采购业务的步骤

      1.发现需求  采购的产生源于企业中某个人的确切需求，而负责具体业务的人则要清楚的知道本部门独特的需求。

      2.对所需产品或服务加以准确的描述  要对需求的物品进行质、量、形等等作出具体的描述。

      3.选择可能的供应来源  企业根据描述在原有的供应商中选择综合水平高的厂家，通过竞标方式决定最终供应商。

      4.确定采购物品的价格  对于商品的价值需要提前做市场调查，采购者必须很好的掌握各种定价的方法，在适当的时机利用技巧获得最满意的支付价格。

      5.订单安排  订单和合约均是具有法律效力的书面文件，因此订单的签订需要将双方意见条例都进行详细标注，包括：序列编号、发单日期、接受订单的供应商的名称和地址、所需物品的数量和描述、发货日期、运输要求、价格、支付条款，以及对订单有约束的各种条件。订单只有在供应商接受以后才能构成一项合同。

      6.订单的追踪与催货  签约订单后，为求供应商按期、按质、按量交货，应依据和约规定，督促厂商按规定交运，并予以严格检验入库，在一些企业中，甚至设有全职的跟踪催货人员。

      7.货物的接受和检验  货物的接受是为了确保已签订单的的货物是否按时送达并检查是否完好。

      8. 结清发票、支付货款  供应商交货验收合格后，随即开具发票，要求付清货款。采购部门应核查发票的内容是否正确后，财务部门才能付清货款。

      9.结案  凡验收合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，查清各项书面资料有无缺失，绩效好坏等，签报高级管理部门或权责部门核阅批示。